一、贵州省黔东南州民族高级中学单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州民族高级中学2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州民族高级中学2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州民族高级中学单位2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔东南州民族高级中学单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州民族高级中学单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州民族高级中学单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州民族高级中学单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州民族高级中学单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州民族高级中学单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 一、贵州省黔东南州民族高级中学单位概况

（一）主要职能

  黔东南州民族高级中学位于黔东南苗族侗族自治州凯里市，是黔东南州一所州属省级示范性高中，隶属州教育局的直接管辖。学校坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立科学发展观，增强“四个意识”，是坚定“四个自信”，做到“两个维护”，认真贯彻意识教育方针，落实立法树人根本任务，抓好思想政治教育，培育学生践行社会主义核心价值观，以培养学生的创新和实践能力为重点，积极主动地深化教学改革，全面提高教育教学质量，整体推进素质教育。我校十三五期间将以“适应未来，主动发展”为行动指南，坚持以学生成才为本，促进学生主动发展，适应未来社会对高素质人才的需求；以教师成功为本，促进教师主动发展，适应未来社会对高质量教育的需求；以学校成名为本，促进学校主动发展，适应未来社会对高品质办学的需求。立足学校实际，科学、合理规划，扎实、有序推进，重过程、求实效，力争在五年后把我校办成“设施一流、师资一流、质量一流、环境一流”的品牌学校。为高等院校和社会输送更多合格人才。

2005年6月被省教育厅授予“贵州省二类示范性普通高中”,是贵州省“高中新课程改革样本校”，2016年州教育局定为“首批课改实验校”，贵州省教师专业发展基地校。

（二）机构设置及部门决算单位构成

  本单位（部门）内设10个处室，我单位内设机构分别为办公室、教务科、学生科、总务科、电教科、教研科、老干科、工会、团委、纪检室。下属0个单位。

  从预算单位构成看，贵州省黔东南州民族高级中学部门决算包括：本级决算、所属州财政局和所属州教育局决算。

二、贵州省黔东南州民族高级中学2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州民族高级中学2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州民族高级中学2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州民族高级中学2020年度收支决算总计4,964.57万元，与2019年相比，减少1,944.86万元，降低28.15%。主要原因是：财政拨款收入减少及工程项目拨款收入减少。

（二）贵州省黔东南州民族高级中学2020年度收入决算情况说明

  本年收入合计3,635.66万元，其中：财政拨款收入3,285.25万元，占90.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入350.41万元，占9.64%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州民族高级中学2020年度支出决算情况说明

  本年支出合计4,039.04万元，其中：基本支出2,847.84万元，占70.51%；项目支出1,191.19万元，占29.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州民族高级中学2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省黔东南州民族高级中学2020年度财政拨款收支决算总计4,224.37万元。与2019年相比，减少237.66万元，降低5.33%。主要原因是：2020年财政拨款收入相对减少。

（五）贵州省黔东南州民族高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况   

  贵州省黔东南州民族高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出3,454.08万元，占本年支出合计的62.75%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.74万元，降低0.34%。主要原因是：财政补助收入和基本支出、项目支出相应减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省黔东南州民族高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出541.52万元，占15.68%；教育支出科目（类）支出2185.09万元，占63.26%；社会保障和就业支出科目（类）支出388.82万元，占11.26%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出140.37万元，占4.06%；节能环保支出科目（类）支出33.36万元，占0.97%；住房保障支出科目（类）支出164.93万元，占4.77%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省黔东南州民族高级中学2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2286.69万元，支出决算为3454.08万元，完成当年预算的151.05%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时没有一般公共服务支出，而实际支出时有一般公共服务支出；基本支出及项目支出增加，使用以前年度财政拨款结转资金支出。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）民族事务科目（款）民族工作专项科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为38.18万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，通过以前年度财政结转资金安排开支追加预算。

（2）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）其他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为503.34万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：这部分支出年初未做预算，本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

（3）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高中教育科目（项）。当年预算为1490.10万元，支出决算为1949.06万元，完成当年预算的130.80%。决算数大于预算数的主要原因是：年初只预算安排有人员经费，后增加教育方面支出安排。

（4）教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为50万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：通过以前年度财政结转资金安排开支追加预算。

（5）教育支出科目（类）教育费用附加安排的支出科目（款）其他教育费用附加安排的支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为175.31万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

（6）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为10.72万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，通过以前年度财政结转资金以及本年新增财政拨款资金安排开支追加预算。

（7）社会保障金和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为204.58万元，支出决算为206.41万元，完成当年预算的100.89%。决算数大于预算数的主要原因是：通过以前年度财政结转资金以及本年财政拨款资金安排开支相应离退休人员经费。

（8）社会保障金和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为198.6万元，支出决算为172.08万元，完成当年预算的86.64%。决算数小于预算数的主要原因是：当年养老保险金有结余。

（9）社会保障金和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为93.46万元，支出决算为10.33万元，完成当年预算的11.05%。决算数小于预算数的主要原因是：当年职业年金有结余。

（10）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为8.53万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：通过以前年度财政结转资金开支相关支出。

（11）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为135.02万元，支出决算为131.84万元，完成当年预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出已通过以前年度财政结转资金进行开支，当年职业年金有结余。

（12）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）其他环境保护管理事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为33.36万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：通过以前年度财政结转资金进行的开支。

（13）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金支出科目（项）。当年预算为164.93万元，支出决算为164.93万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（六）贵州省黔东南州民族高级中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省黔东南州民族高级中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,633.31万元，其中：人员经费2,617.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、抚恤金、生活补助等；公用经费15.76万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修（护）费等。

（七）贵州省黔东南州民族高级中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为2.06万元，完成预算的34.29%，决算数小于预算数，主要原因是主要原因是我校严格执行国家政策，厉行节约，严格控制三公经费开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.06万元，比上年减少1.2万元，降低36.81%，减少原因是：是我校严格执行国家政策，厉行节约，严格控制三公经费开支。

其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，原因是严格控制因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年减少1.2万元，降低36.81%，减少原因是：我校严格执行国家政策，厉行节约，严格控制公务车运行开支；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，原因是严格控制公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州民族高级中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费预算6万元，支出决算2.06万元，完成预算的34.29%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.06万元。主要用于：主要用于学校公务车燃油费、保险费、维修费、过路费等。2020年，贵州省黔东南州民族高级中学单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。国内公务接待支出0万元，主要是未安排一般公共预算财政拨款支付接待费等。贵州省黔东南州民族高级中学2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州民族高级中学2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：本年度没有政府性基金决算收入就没有政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州民族高级中学2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州民族高级中学机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%，主要原因是：黔东南州民族高级中学为全额拨款事业单位，非行政和参公单位无该项目

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州民族高级中学2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州民族高级中学单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：学校校车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金624.905万元，自评覆盖率达到100%。

(2)部门单位整体支出绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，2020年已完成设定目标任务。        

1、坚持把学习放在首位，政治理论和业务学习贯穿全年工作始终；以提升组织力为重点，完善基层组织建设、夯实基层工作基础；全面落实从严治党主体责任，扎实推进党风廉政建设工作；强化意识形态工作不放松；做好群团、离退休工作、提高政治站位、压实责任传导；强化专项整治,优良党风行风；

2、把“阳光校园”“空中黔课”工作落实落细，努力提高线上教学效果；全力以赴做好高考复习备考工作；强化教学常规管理，教学工作有条不紊开展；积极推进“绿色智慧课堂”教学改革，提升课堂教学有效性；

3、加大教育常规管理工作力度，促进校园平安建设,做好学生资助等发放，确保没有学生因贫辍学；

4、完成2020年各项政府采购工作；

5、按时完成教师工资发放，各项社保足额缴纳；做好学校离退休人员待遇发放等。

本年度自评为88分，发现的主要问题及原因：部门整体绩效评价工作是一项专业性较强的工作，相关绩效管理工作人员仍需加强关于绩效方面的学习。

（3）部分项目支出绩效自评结果

项目一：学生机房设备项目

 根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为93分。发现的主要问题及原因：该项目年初预算为80万元，通过招投标后定价为79.69万元，实际该项目执行率为100%。

 附：项目支出绩效自评表

项目二：2020年春季学期普通高中免学费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：学生入学时减免学生相关入学费用，帮助困难学生顺利完成学业。

附：项目支出绩效自评表

项目三：2020年普通高中国家助学金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为93分。发现的主要问题及原因：助学金的发放缓解部分贫困学生家庭经济压力，因助学金分等次发放，发放补助资金有结余。

附：项目支出绩效自评表

项目四：2020年教育精准扶贫学生资助州级配套资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为92分。发现的主要问题及原因：保障建档立卡家庭经济困难免学费对象无障碍入学。

附：项目支出绩效自评表

项目五：省级中小学（幼儿园）教师专业发展示范基地校建设补助经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为63分。发现的主要问题及原因：该项目用于提高教师专业发展能力，因疫情影响，外出培训学习减少，部分活动将于2021年继续开展。

附：项目支出绩效自评表

项目六：2020年省级节能减排专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为62分。发现的主要问题及原因：该项目于2020年底开始动工，前期已支付预付款项，随工程进度支付款项，因该工程未完工无法进行验收，待2021年项目完工后进行项目验收。

附：项目支出绩效自评表

项目七：州民高书柜、课桌椅采购项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为95分。发现的主要问题及原因：该项目已按时采购完毕。

附：项目支出绩效自评表

（4）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

（十八）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十九）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高中教育科目（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

（二十）教育支出科目（类）普通教育科目（款）其他普通教育科目（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（二十一）教育支出科目（类）教育费用附加安排的支出科目（款）其他教育费用附加安排的支出科目（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（二十二）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十三）社会保障金和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）事业单位离退休科目（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十四）社会保障金和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二十五）社会保障金和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗支出科目（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗支出科目（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十八）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）其他环境保护管理事务支出科目（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。