附件1：

黔东南州民族高级中学2022年部门预算及

“三公”经费预算信息

               目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能

黔东南州民族高级中学位于黔东南苗族侗族自治州凯里市，是黔东南州唯一所州属省级示范性高中，隶属州教育局的直接管辖。学校认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，抓好思想政治教育，培育学生践行社会主义核心价值观，以培养学生的创新和实践能力为重点，积极主动地深化教育教学改革，全面提高教育教学质量，整体推进素质教育。我校十三五期间将以“适应未来，主动发展”为行动指南，坚持以学生为本，促进学生主动发展，适应未来社会对高素质人才的需求；以教师成功为本，促进教师主动发展，适应未来社会对高质量教育的需求；以学校高质量发展为本，促进学校主动发展，适应未来社会对高品质办学的需求。立足学校实际，科学、合理规划，扎实、有序推进，重过程、求实效，力争在五年后把我校办成“设施一流、师资一流、质量一流、环境一流”的优质学校，为高等院校和社会输送更多合格人才。

2005年6月被省教育厅授予“贵州省二类示范性普通高中”,是贵州省“高中新课程改革样本校”，2016年州教育局定为“首批课改实验校”，贵州省教师专业发展基地校。

2、部门预算单位构成

黔东南州民族高级中学为财政全额补助事业单位，分设10个主要职能部门，分别为办公室、教务科、学生科、总务科、电教科、教研科、老干科、工会、团委、监察室。

3、部门人员构成

州民高现有编制数146人，在职人员136人。离休人员1人，退休人员77人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

州民高2022的总收入、总支出预算额均为4330.99万元。其中上年结转收入为1422.88万元，在总预算收入中占32.85%；一般公共预算拨款收入为2908.11万元，在总预算收入中占67.15%。

2、收支增减变化情况说明

2022年总收入、总支出预算额均为4330.99万元，同比上年收支增加1003.31万元，因2021年结余结转资金增加497.34万元且本年一般公共预算拨款收入增加505.97万元。因2022年非税收入不做审批数，未列入当年预算总收入。

2022年本年总收入合计由一般公共预算拨款收入和上年结转资金构成。

3、收入预算情况说明

 2022年收入预算共计4330.99万元，其中：当年一般公共财政预算拨款收入2908.11万元，在收入预算中所占比重为67.15%；上年结余结转1422.88万元，在收入预算中所占比重为32.85%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况

2022年一般公共预算支出为4330.99万元，其中：一般公共预算基本支出2908.11万元，一般公共预算项目支出0万元，上年结转支出1422.88万元。

一般公共预算基本支出2908.11万元中包括：2050204高中教育2124.5万元，2080502事业单位离退休支出175.44万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出195.89万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出97.95万元，2101102事业单位医疗支出141.87万元，2210201住房公积金支出172.46万元。

一般公共预算项目支出0万元：我校本年无一般公共预算项目（部门专项）支出。

上年结转资金支出为1422.88万元。

（2）部门预算“三公经费”情况

"三公“经费预算支出情况：我校2022年“三公”经费预算数为5万元，占公共预算支出2908.11万元的0.17%，比2021年增加了0.7万元。其中：（1）本年因公出国费（境）0万元，去年为0万元，与上年度相比增加0万元；（2）本年公务接待费1万元,去年为0.3万元，与上年相比增加0.7万元，原因是2022年因工作开展预算增加适当的公务接待，但总体严格执行中央八项规定，厉行节约，严格经费开支；（3）本年公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4万元，占公共财政预算支出2908.11万元的0.14%，与2021年相比没有变化；根据公车改革政策要求，严格按照国家和省“厉行节约”的相关要求执行。拟从一般公共预算中提取的培训费7万元,与上年相比有所增加，原因是加强教师业务素质及技能，增加培训费等，但都在合理范围内，我校严格执行中央八项规定，厉行节约，严格经费开支。

（3）政府性基金预算支出情况

2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

黔东南州民族高级中学2022年没有一般公共预算项目（部门专项）支出。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为 138.68 万元，其中：办公费20万(其中党建工作经费5万元），印刷费5万，水费5万，电费5万，邮电费12万，差旅费7万，其他交通费1万，会议费2万，培训费7万，专用材料费3万，咨询费3万，劳务费20万，委托业务费3万，公务接待费1万，公务车运行维护费4万，维修（护）费16.28万，其他社会保障缴费3万，其他商品和服务支出16.4万，资本性支出5万。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2022年初，国有资产合计 7797 万元，其中：流动资产 2139  万元，固定资产 5658  万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算 50 万元，采购项目主要是校园文化建设项目。

（四）预算绩效说明

1、2021年，本部门（单位）资金总额 2908.11 万元，整体绩效目标为1、2022年确保省级二类示范性高中复评顺利通过；2、2022年高考力争一本上线率及达标率达60%以上；3、通过学校《章程》，并依据《章程》制度、修改完善学校各项规章制度及制定学校“十四五”发展规划；4、完成新教学实验楼周边附属设施的改扩建设工作；5、加强校园的文化建设及相关设施的改造维护；6、加强对学校食堂及超市的监管；7、加强教师学习提升工作质量；8、加强对学校的宣传力度，提升学校影响力；9、按时完成教师工资发放，各项社保足额缴纳；做好学校离退休人员待遇发放等及学生相关资助的发放。

2、2022年实行绩效目标管理的一级项目  0  个，涉及财政拨款预算 0 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等。

五、部门预算表

详见附件2