贵州省黔东南州民族高级中学2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔东南州民族高级中学单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔东南州民族高级中学单位概况

一、部门职责

黔东南州民族高级中学位于黔东南苗族侗族自治州凯里市，是黔东南州唯一所州属省级示范性高中，隶属州教育局的直接管辖。学校认真贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，抓好思想政治教育，培育学生践行社会主义核心价值观，以培养学生的创新和实践能力为重点，积极主动地深化教育教学改革，全面提高教育教学质量，整体推进素质教育。我校十三五期间将以“适应未来，主动发展”为行动指南，坚持以学生为本，促进学生主动发展，适应未来社会对高素质人才的需求；以教师成功为本，促进教师主动发展，适应未来社会对高质量教育的需求；以学校高质量发展为本，促进学校主动发展，适应未来社会对高品质办学的需求。立足学校实际，科学、合理规划，扎实、有序推进，重过程、求实效，力争在五年后把我校办成“设施一流、师资一流、质量一流、环境一流”的优质学校，为高等院校和社会输送更多合格人才。

2005年6月被省教育厅授予“贵州省二类示范性普通高中”,是贵州省“高中新课程改革样本校”，2016年州教育局定为“首批课改实验校”，贵州省教师专业发展基地校。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设10个处室，我单位内设机构分别为办公室、教务科、学生科、总务科、电教科、教研科、老干科、工会、团委、监察室。下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州民族高级中学部门决算包括：本级决算、所属州财政局和所属州教育局决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计6,084.49万元，与2020年度相比，增加1,119.93万元，增长22.56%。主要原因是：一是2021年财政拨款收入增加1653.96万元；二是事业收入较2020年增加30.8万元；三是收到用上年结转结余资金安排的其他收入（精准扶贫学生资助）2.87万元；四是年初结转和结余资金较上年相比减少567.7万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,323.28万元，其中：财政拨款收入4,939.21万元，占92.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入381.21万元，占7.16%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.87万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4,535.2万元，其中：基本支出3,213.46万元，占70.86%；项目支出1,321.74万元，占29.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计5,700.42万元。与2020年相比，增加1,476.06万元，增长34.94%。主要原因是：一是2021年财政拨款收入人员类经费增加；二是收到省级补助资金用于改善学校办学条件。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,154万元，占本年支出合计的91.59%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加699.91万元，增长20.26%。主要原因是：一是2021年基本人员支出类增加390.55万元，二是项目类支出增加309.36万元，主要为收到省级补助资金用于购买改善办学条件设备等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目（类）支出3312.40万元，占79.74%；社会保障和就业支出科目（类）支出426.11万元，占10.26%；卫生健康支出科目（类）支出145.41万元，占3.5%；节能环保支出科目（类）支出102.74万元，占2.47%；住房保障支出科目（类）支出167.34万元，占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2402.14万元，支出决算为4154万元，完成当年预算的172.93%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年支出中有主管部门预算的学生资助类项目资金，上级下拨的省级补助资金拨款，使用以前年度财政拨款结转资金支出。其中：

（1）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高中教育科目（项）。当年预算为1604.20万元，支出决算为3200.44万元，完成当年预算的199.50%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算安排为人员经费， 2021年支出中有主管部门预算的学生资助类项目资金及上级下拨的省级补助资金。

（2）教育支出科目（类）教育费附加安排的支出科目（款）其他教育费附加安排的支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为99.78万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：使用以前年度财政结转资金及本年由主管部门预算财政下达的专项用于精准扶贫学生资助金配套资金。

（3）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为12.18万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：通过以前年度结余结转资金进行安排开支。

    （4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休科目（项）。当年预算为205.71万元，支出决算为233.31万元，完成当年预算的113.41%。决算数大于预算数的主要原因是：通过以前年度财政结转资金以及本年财政拨款资金安排开支相应离退休人员经费。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为190.04万元，支出决算为175.80万元，完成当年预算的92.51%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年有人员退休，单位部分养老保险缴费相对减少。

（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为95.02万元，支出决算为17万元，完成当年预算的17.89%。决算数小于预算数的主要原因是：当年单位部分缴纳的职业年金开支较少，预算系统预算金额过大，年初安排的职业年金有结余。

（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为139.83万元，支出决算为145.41万元，完成当年预算的103.99%。决算数大于预算数的主要原因是：通过以前年度财政结余结转资金及年初预算安排资金进行缴纳单位部分医疗保险。

（8）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）其他环境保护管理事务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为102.74万元，完成当年预算的100%.决算数大于预算数的主要原因是：通过以前年度财政结转资金进行的开支。

（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为167.34万元，支出决算为167.34万元，完成当年预算的100%.决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,023.86万元，其中：

人员经费2,911.04万元，主要包括基本工资340.83万元、津贴补贴472.78万元、奖金718.90万元、绩效工资263.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费263.70万元（含个人缴纳部分）、职业年金缴费60.95万元（含个人缴纳部分）、职工基本医疗保险缴费100.65万元（含个人缴纳部分）、公务员医疗补助缴费63.03万元、其他社会保障缴费4.40万元、住房公积金380.94万元（含个人缴纳部分）、其他工资福利支出4.37万元、离休费13.84万元、退休费209.93万元、抚恤金5.89万元、生活补助3.31万元、其他对个人和家庭的补助3.64万元；

    公用经费112.82万元，主要包括办公费7.34万元、印刷费7.20万元、水费20.68万元、电费25万元、邮电费16.28万元、差旅费6.33万元、维修（护）费3.35万元、培训费1.26万元、公务接待费0.20万元、专用材料费3.41万元、劳务费12.09万元、公务车运行维护费1.52万元、其他交通费用0.95万元、税金及附加费用0.08万元、其他商品和服务支出2.12万元、办公设备购置5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为1.73万元，完成预算的40.12%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.73万元，比上年减少0.33万元，降低16.17%，减少原因是：我校认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本年度我校无因公出国（境）开支；公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，占“三公”经费支出总额的88.39%，比上年减少0.53万元，降低25.9%，减少原因是：我校严格执行国家政策，厉行节约，严格控制公务车运行开支；公务接待费支出0.2万元，占“三公”经费支出总额的11.61%，比上年增加0.2万元，增长0%，增加原因是：因杭州名师名校长到黔东南进行教育考察暨送教产生的接待费用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州民族高级中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

（2）公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算1.52万元，完成预算的38.12%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.52万元。主要用于：学校公务车燃油费、保险费、维修费、过路费等等。2021年，贵州省黔东南州民族高级中学单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算0.3万元，支出决算0.2万元，完成预算的66.77%。具体是：杭州名师名校长到黔东南进行教育考察暨送教产生的接待费用。

国内公务接待支出0.2万元，主要是杭州名师名校长到黔东南进行教育考察暨送教产生的接待费用。贵州省黔东南州民族高级中学2020年国内公务接待1批次，23人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。主要原因是：本年无开支。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要是用于……。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%，主要原因是：本年无开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

    贵州省黔东南州民族高级中学2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年度增加0万元，降低0%，主要原因是：黔东南州民族高级中学为全额拨款事业单位，非行政和参公单位无该项目

    （二）政府采购支出情况。

    2021年度政府采购支出总额529.3万元，其中：政府采购货物支出284.73万元、政府采购工程支出244.57万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：学校校车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金1857.27万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目一：2021年普通高中国家助学金  

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。2021年度普通高中国家助学金预算安排131.08万元，发放助学金133.475万元，其中不足部分用往年结余资金进行支付。普通高中国家助学金的项目实施有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，帮助家庭经济困难学生解决学习、生活问题，学生顺利完成学业。发现的主要问题及原因：出现个别补发情况为建档立卡贫困户学生没有主动申请和反映，等资助发放完后才跟学校反映没有得到资助，根据国家政策对该学生进行补发。

      附：2021年普通高中国家助学金项目支出绩效自评表  

项目二：2021年普通高中免学费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。2021年普通高中免学费资金预算安排88.75万元，下半年根据预算调整2021年免学费经费为82.77万元，按照免学费补助标准900元/生.学期，2021年全年共减免学生入学费用88.56万元。资金由财政部门拨付到我校，用于弥补学校办公经费的开支，确保学校正常开支，教学有序进行。普通高中免学费项目的实施解决了很多家庭困难学生因学费问题难以就学的问题，有效减轻了农村家庭和城镇低收入家庭的贫困状况。

      附：2021年普通高中免学费项目支出绩效自评表  

    项目三：教育精准扶贫学生资助州级配套资金

    根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为96分。2021年精准扶贫州级配套资金预算安排73.423万元。每学期按照资助标准：扶贫专项助学金500元、免（补）教科书费200元、免（补）住宿费250元，2021年精准扶贫资助资金为86.39万元，其中使用上年结余资金38.262万元，使用本年度资金48.128万元，结余25.295万元为2022年春季学期进行发放。教育精准扶贫学生资助项目的实施有效缓解贫困家庭高中生的家庭压力，做到精准帮扶，切实保障精准扶贫学生按时完成学业。

      附：教育精准扶贫学生资助州级配套资金项目支出绩效自评表  

项目四：2021年普通高中省级补助

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为90分。普通高中教育发展省级补助项目的实施有效推进普通高中学校扩容建设，持续改善普通高中学校办学条件，为高考综合改革提供资源保障，促进高中阶段毛入学率稳步提升。

      附：2021年普通高中省级补助项目支出绩效自评表  

项目五：新建教学实验楼附属工程

根据年初设定的绩效目标，本项目自评得分为98分。2021年项目预算投入70万元，截止2022年4月实际执行数为68.96万元，预算执行率为98.58%，项目剩余资金1.01万元为工程扣除的质保金到期后支付。教学实验楼附属工程的实施完善建筑周边整体环境和安全，更好进一步建设平安校园。

附：新建教学实验楼附属工程项目支出绩效自评表  

（三）部分重点项目绩效评价结果。

    部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

    本年度无重点绩效项目。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出科目（类）普通教育科目（款）高中教育科目（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

（十八）教育支出科目（类）教育费用附加安排的支出科目（款）其他教育费用附加安排的支出科目（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十九）教育支出科目（类）其他教育支出科目（款）其他教育支出科目（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（二十）社会保障金和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）事业单位离退休科目（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十一）社会保障金和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二十二）社会保障金和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗支出科目（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）节能环保支出科目（类）环境保护管理事务科目（款）其他环境保护管理事务支出科目（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

附件：2021年决算公开表

2021年度预算绩效自评